Податкова система. Контрольна робота

5

Місцезнаходження платника податку:

Поштовий індекс

1

2

3

4

5

м. Львів, вул. П. Орлика, 43

Телефон:

707- 35-00

Факс*

E-mail*

6

До державної податкової інспекції (адміністрації) в

Львівській області

7

Відмітка про застосування платником податку спеціальних режимів оподаткування

Підприємство, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції (пункт 16.4 Закону)

суб’єкт космічної діяльності (пункт 22.24 Закону)

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

3643,9

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

приріст балансової вартості запасів

01.2 К1

доходи від виконання довгострокових договорів

01.3 К2

прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами

01.4 К3

прибуток від операцій з землею

01.5 К1

інші доходи, крім визначених у 01.1 - 01.5

01.6

Коригування валових доходів, у тому числі: (+ - 02.1 +- 02.2 + 02.3)

02

158,7

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

02.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

02.2

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3 К4

Скоригований валовий дохід (01 +- 02)

03

3485,2

Валові витрати, у тому числі:

04

1063,2

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

убуток балансової вартості запасів

04.2 К1

витрати на оплату праці

04.3

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов’язкового страхування

04.4

сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення

04.5

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6 Р1

витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів

04.7 К2

добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)

04.8 Р2

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10 К1

85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11 Р3

Сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування миття та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації

04,12 К1/1

інші витрати, крім визначених у 04.1 - 04.12

04.13

Коригування валових витрат, у тому числі: (+- 05.1 +- 05.2 + 05.3)

05

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

05.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

05.2

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05.3 К4

Скориговані валові витрати (04 +- 05)

06

1063,2

Сума амортизаційних відрахувань

07 К1

92,8

Об'єкт оподаткування позитивний (+) від’ємний (-) ( +- 03 - (+- 06) - 07)

08

2329,2

Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003

09

Прибуток, звільнений від оподаткування

10 К5

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі : (08 - 09 - 10)

11

2329,2

за базовою ставкою

11.1

2329,2

за пільговою ставкою* %

11.2

Нарахована сума податку**, у тому числі:

12

582,3

за базовою ставкою

12.1

582,3

за пільговою ставкою

12.2

Зменшення нарахованої суми податку

13 К6

Податкове зобов'язання звітного періоду ** (12 - 13)

14

582,3

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

175,8

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)***

16

Сума податку до сплати (позитивне значення 14 - 15 - 16)

17

406,5